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Q3营收同比增长60% Slack的"盈利困局"为何依旧无解?

发布时间:2019-12-08 10:43:02 所属栏目:资讯 来源:小谦
导读:副标题#e# 北京时间12月5日,Slack公布了其2020财年第三财季的业绩报告。数据显示,期内营收1.68亿美元,同比增长60%,高于分析师平均预期的1.56亿美元;然而,当季净亏损却同比扩大84%至8780万美元。 表现在资本市场,据新浪财经显示,Slack股价盘后跌超1.
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北京时间12月5日,Slack公布了其2020财年第三财季的业绩报告。数据显示,期内营收1.68亿美元,同比增长60%,高于分析师平均预期的1.56亿美元;然而,当季净亏损却同比扩大84%至8780万美元。

表现在资本市场,据新浪财经显示,Slack股价盘后跌超1.5%。

事实上,Slack是一款搭建在AWS上的SaaS应用,主要提供企业内信息交流的功能,其快速的成长有目共睹,成为了历史上增长最快的SaaS创业公司。作为一个工作交流平台,做到了允许用户在不使用电子邮件的情况下向群组或个人发送消息、图像、文档等。此外,还涉足了更广阔的的云计算CRM领域,企图通过其应用程序和API吸引更多的付费商业客户。

Q3营收同比增长60% Slack的

但存在的一个事实是,目前由微软和谷歌GOOGL主导的工作场所通讯行业,Slack或将难以长期在竞争中吸引付费订阅,这也是投资者们担忧的重点。

从Slack本季度的财报来看,营收保持高速增长,并超出市场预期,但亏损却在同比扩大,这并不是个好现象。随着与科技巨头们特别是微软竞争的进一步加剧,Slack也将遇到更多的问题。美股研究社从业务的角度来分析其未来面临的众多挑战和机遇。

营收同比增长60% 与此同时净亏损也同比扩大84%

据Slack三季度的财报显示,期内营收1.687亿美元,同比增长60%;净亏损为8780万美元,同比扩大84%。营收虽然表现出了超预期的增长,但亏损却未能得到改善。摊薄后每股净亏损0.16美元,去年同期净亏损为每股0.39美元。Slack非GAAP下本季度净亏损为1229万美元,去年同期为4000万美元。摊薄后每股净亏损为0.02美元。

从成本支出来看,三季度,总运营支出为2.406亿美元,高于上年同期的1.429亿美元。其中,研发支出为9490万美元,高于上年同期的4100万美元;销售与营销支出为9620万美元,高于上年同期的6770万美元;总务和行政支出为4950万美元,高于上年同期的3420万美元。

从毛利润来看,三季度毛利润为1.456亿美元,比去年同期的9210万美元增长58%;毛利率为86.3%;,低于上年同期的87.2%。我们可以看出,在毛利润同比长58%的同时其毛利率并没有随之增高。

从亏损方面来看,三季度运营亏损9500万美元,占总营收的56%,而去年同期运营亏损为5080万美元,占总营收的48%,本季度运营亏损亦在同比放大。最后,归属于Slack普通股股东的净亏损为8780万美元,较上年同期净亏损4760万美元扩大84%。

此外,值得一提的是,截止至2019年9月30日,Slac的付费客户超过105000,同比增长30%。年度付费超10万美元的客户有821名,同比增长67%。这对于其业务的发展或许是一个好消息。

综上来看,Slack2020财年第三财季的财报喜忧参半。营收虽然保持了60%的超预期增速,但且亏损同样存在。虽然未来随着企业级服务市场的火热,或能为Slack带来更多的发展空间,但这一领域亦是巨头云集,能不能继续高速行驶依旧是一个问号。

盈利难解的同时 还要扛住众多巨头的围攻

对Slack而言,最为明显的挑战便是表现在财报上的亏损,关键是这种亏损的状态未来不知还会持续多久;因为另一方面,我们需要注意的是,Slack所处的竞争环境也是异常激烈,能不能够获得长久的发展,这或许是投资者们最为关注的点。

1、 营收增速平缓 盈利困局依旧无解

据Slack三季度财报显示,期内营收1.687亿美元,同比增长60%,并超出了分析师的平均预期。单从这个财报数字来看,这个增速还是可观的。但结合此前的财报细看之后,便会发现,Slack的营收增速正在逐步放缓。

从其上个季度的财报来看,二季度营收1.45亿元,增速达58%,与三季度60%的增速基本持平。但表现在资本市场并不乐观,目前21.66美元的股价相较于其26美元的发行价已经跌去20%。对于一家本就未能充分激发投资者信心的公司来说,这种营收增长的平缓并不是一个好现象。

Q3营收同比增长60% Slack的

除次之外,财报显示其亏损依旧。三季度,其每股净亏损为0.16美元,相较于今年二季度的0.14美元有所放大。而Slack的亏损事实上已经不是一个新鲜的话题。据公开资料显示,2017至2019年三个财年的亏损分别为1.469亿美元、1.401亿美元和1.389亿美元。我们可以看到,虽然这些亏损在逐渐收窄,但其业务在面临激烈竞争的环境下,想要实现扭亏为盈短期内恐怕难以实现。而随着生存环境的竞争变得更为激烈,营收增速能不能依旧保持在高位仍是未知。

2、 与微软Teams的激烈竞争 或是Slack发展的巨大绊脚石

事实上,财报营收增速的平缓,与这一市场的竞争不无关系。在Slack所处的通讯和协作市场,微软、谷歌、Facebook等科技巨头已经纷纷杀入。最值得关注的,或是Slack与微软的竞争。

而Slack与微软的竞争由来已久,二者也是有故事可讲的。早在2016年,微软便打算以80亿美元的价格收购Slack,但最后放弃了该计划,转而开发针对企业办公的扩展项目Skype Teams,并斥资265亿美元收购了职场社交网络公司LinkedIn。当年,微软在提交给美国SEC会的一份年度报告中,首次把Slack正式列为Office产品的主要竞争对手。

今年10月份,Slack表示,其应用每天有1200万活跃用户,但这一数据在7月份时为1300万,直接显示,其活跃用户的下降。不管是因为何种原因造成的用户流失,但我们看到的事实是其用户正在被分流。

而微软在11月20日表示,其Teams通讯应用程序现在每天有超过2000万活跃用户,比微软先前宣布的使用量增长了近54%,仍领先于Slack。这一消息公布后,Slack的股价当日下跌10%,收盘时下跌达8.4%。这间接反应了,时长已经认同微软的Teams会对Slack构成相应的冲击和威胁。

事实上,微软Teams的推出比Slack是晚了两年,但作为全球领先的科技巨头本身就已经积累了大量的客户资源,用户较为完美的生态结构,优势显而易见。Slack作为科技独角兽即使发展迅猛,想要跑赢微软绝对不是一件容易的事。

此外,值得一提的是,据"华尔街日报"11月有报道称,Slack和微软实际上在幕后合作,Slack"使用微软的开源软件,使其协作工具与Office 365的某些部分无缝协作"。这一合作看似二者走向了携手的道路,但这种亦敌亦友的关系,长远来看,并不见得会一直维持。

(编辑:上饶站长网)

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